Overzicht van baten en lasten en toelichting
LASTEN en BATEN | Rekening 2024 | Begroot na wijziging 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Lasten | -39.184 | -41.883 | -43.553 | -43.553 | -43.553 | -43.553 |
Baten | 39.389 | 41.883 | 43.553 | 43.553 | 43.553 | 43.553 |
Saldo lasten en baten | 205 | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | -130 | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 61 | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | -69 | - | - | - | - | - |
Saldo lasten en baten | 137 | - | - | - | - | - |
Voor een toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma’s.
LASTEN | Rekening 2024 | Begroot na wijziging 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Stafbureau | -61 | -72 | -73 | -73 | -73 | -73 |
Bedrijfsvoering | -647 | -663 | -864 | -864 | -864 | -864 |
Burger | -7.927 | -8.141 | -8.353 | -8.353 | -8.353 | -8.353 |
Buurt | -9.459 | -9.715 | -9.967 | -9.967 | -9.967 | -9.967 |
Algemene dekkingsmiddelen | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Subtotaal lasten | -18.095 | -18.593 | -19.259 | -19.259 | -19.259 | -19.259 |
Taakvelden Overhead en Vpb | ||||||
Overhead | -21.088 | -23.291 | -24.294 | -24.294 | -24.294 | -24.294 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - | - | - |
Totaal taakvelden Overhead en Vpb | -21.088 | -23.291 | -24.294 | -24.294 | -24.294 | -24.294 |
Totaal lasten | -39.183 | -41.883 | -43.553 | -43.553 | -43.553 | -43.553 |
BATEN | Rekening 2024 | Begroot na wijziging 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Stafbureau | 2.172 | 2.589 | 2.697 | 2.697 | 2.697 | 2.697 |
Bedrijfsvoering | 18.990 | 19.438 | 20.041 | 20.041 | 20.041 | 20.041 |
Burger | 8.225 | 7.863 | 8.251 | 8.251 | 8.251 | 8.251 |
Buurt | 10.002 | 11.995 | 12.565 | 12.565 | 12.565 | 12.565 |
Algemene dekkingsmiddelen | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Subtotaal baten | 39.389 | 41.883 | 43.553 | 43.553 | 43.553 | 43.553 |
Saldo lasten en baten | 205 | - | - | - | - | - |
RESERVES | Rekening 2024 | Begroot na wijziging 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Stafbureau | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsvoering | - | - | - | - | - | - |
Burger | - | - | - | - | - | - |
Buurt | -130 | - | - | - | - | - |
Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Totaal toevoegingen | -130 | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | ||||||
Stafbureau | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsvoering | 61 | - | - | - | - | - |
Burger | - | - | - | - | - | - |
Buurt | - | - | - | - | - | - |
Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen | 61 | - | - | - | - | - |
Saldo verrekeningen reserves | -69 | - | - | - | - | - |
Resultaat | 137 | - | - | - | - | - |